Numero	Data Pagamento	Servidor	Valor	Unidade Orçamentária	Justificativa
311027	27/03/2026	ADENISIA FEITOSA BRITO	600,00	CAMARA MUNICIPAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A SERVICO DESTE ORGAO.
309022	27/03/2026	EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA	900,00	CAMARA MUNICIPAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A SERVICO DESTE ORGAO.