| 303018 |
2026 |
03/03/2026 |
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
600,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOES EM JORNAL OFICIAL. |
| 303019 |
2026 |
03/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A |
95,76 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
| 309022 |
2026 |
09/03/2026 |
EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA |
900,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A SERVICO DESTE ORGAO. |
| 311027 |
2026 |
11/03/2026 |
ADENISIA FEITOSA BRITO |
600,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A SERVICO DESTE ORGAO. |
| 312001 |
2026 |
12/03/2026 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
770,28 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. |
| 312002 |
2026 |
12/03/2026 |
APROVA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA |
7.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS APLICADO AO SETOR PUBLICO, ASSESSORIA TECNICA, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAS, CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMP 03 2026. |
| 316008 |
2026 |
16/03/2026 |
L A DE OLIVEIRA DA SILVA SOFTWARE LTDA |
750,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), COMP 03 2026. |
| 316009 |
2026 |
16/03/2026 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
950,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CM DE PAES LANDIM-PI, COMP 03 2026. |
| 317004 |
2026 |
17/03/2026 |
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS EIR |
6.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
CONSULTORIA TECNICA JURIDICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMP 03 2026. |
| 318005 |
2026 |
18/03/2026 |
ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA LTDA |
647,50 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. |
| 318006 |
2026 |
18/03/2026 |
ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA LTDA |
2.501,23 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. |
| 318007 |
2026 |
18/03/2026 |
FERNANDA CONCEICAO GOMES |
1.621,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 02 2026. |
| 318008 |
2026 |
18/03/2026 |
MARIA FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO |
1.621,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM, COMP 02 2026. |
| 319002 |
2026 |
19/03/2026 |
VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
100,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE ORGAO. |
| 320013 |
2026 |
20/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
43.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COMP 03 2026. |
| 320014 |
2026 |
20/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.133,33 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COMP 03 2026. |
| 320015 |
2026 |
20/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.172,78 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COMP 03 2026. |
| 320016 |
2026 |
20/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, COMP 03 2026. |
| 320017 |
2026 |
20/03/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
8.377,78 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS, PARTE PATRONAL, COMP 02 2026. |
| 330007 |
2026 |
30/03/2026 |
UESLLEY MENEZ DE HOLANDA |
5.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE GAS E CONSERTO ELETROS DE AR CONDICIONADO DE JANELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. |